|
|
Faktúra |
DF2024/105
|
Projektor Epson EB-695Wi
|
1 690,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2024 |
PcProfi, s.r.ol |
|
Marianna Knapíková |
účtovníčka |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/104
|
Tabuľa keramická
|
1 097,72 |
s DPH |
|
|
30.08.2024 |
PcProfi, s.r.ol |
|
Marianna Knapíková |
účtovníčka |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/103
|
Zabezpečenie funkcie technika 8/2024
|
26,40 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Marianna Knapíková |
účtovníčka |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/908
|
Potraviny
|
72,84 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
|
Marianna Knapíková |
účtovníčka |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/907
|
Potraviny
|
191,43 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
Megas trade, s.r.o. |
|
Marianna Knapíková |
účtovníčka |
14.11.2024 |
|
Zmluva |
3/2024
|
o podmienkach dodávky "Školského ovocia, zeleniny a výrobkov z nich"
|
|
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nižné Ružbachy |
Mgr. Tatiana Jarabinská |
Riaditeľka |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/102
|
Elektrina 7/2024
|
90,46 |
s DPH |
|
|
15.08.2024 |
Vsl.energetika |
|
Marianna Knapíková |
účtovníčka |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/101
|
Internet 8/2024
|
23,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
Prvá internetová, s.r.o. |
|
Marianna Knapíková |
účtovníčka |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/100
|
Telekomunikačné služby 7/2024
|
14,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2024 |
O2 Slovakia |
|
Marianna Knapíková |
účtovníčka |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/98
|
Farby a maliarske potreby
|
69,42 |
s DPH |
|
|
07.08.2024 |
M+A, s.r.o. |
|
Marianna Knapíková |
účtovníčka |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/99
|
Kontrola a oprava kotla
|
545,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2024 |
Ing. Štefan Pčolka - SPP REVÍZIE |
|
Marianna Knapíková |
účtovníčka |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/97
|
Nákup kancelárskych potrieb
|
232,68 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
Zenit, v.o.s. |
|
Marianna Knapíková |
účtovníčka |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/96
|
Prechodová lišta, podložka, vonk. roh
|
59,40 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
Ing. Vladimír Feduš - BYTEX |
|
Marianna Knapíková |
účtovníčka |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/95
|
Plyn 8/2024
|
456,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
Slov. plynárensky priemysel, a.s. |
|
Marianna Knapíková |
účtovníčka |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/94
|
Internet OPTIKA 7/2024
|
19,90 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Marianna Knapíková |
účtovníčka |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/92
|
Nákup edukatívnych hračiek ( 5.6. r.)
|
90,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2024 |
Benjamín s.r.o. |
|
Marianna Knapíková |
účtovníčka |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/93
|
Zabezpečenie funkcie technika 7/2024
|
26,40 |
s DPH |
|
|
02.08.2024 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Marianna Knapíková |
účtovníčka |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/91
|
Nákup tlačív
|
97,49 |
s DPH |
|
|
22.07.2024 |
ŠEVT, a.s. |
|
Marianna Knapíková |
účtovníčka |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/90
|
Kontrola hasiacich prístrojov, pož. dverí
|
54,72 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Marianna Knapíková |
účtovníčka |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/89
|
Elektrina 6/2024
|
218,44 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
Vsl.energetika |
|
Marianna Knapíková |
účtovníčka |
05.09.2024 |