|
|
Faktúra |
DF2023/119
|
Vývoz odpadu za III. štvrťrok/2023
|
90,74 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
EKOS, spol.s r.o. |
|
Marianna Knapíková |
účtovníčka |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/51
|
Vývoz odpadu za I. štvrťrok/2023
|
113,43 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
EKOS, spol.s r.o. |
|
Marianna Knapíková |
účtovník |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/130
|
Vývoz a zneškodnenie odpadov III.štvrťrok/2022
|
79,70 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
EKOS, spol.s r.o. |
|
Marianna Knapíková |
účtovník |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2021/78
|
Vývoz a zneškodnenie odpadu
|
109,68 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
EKOS, spol.s r.o. |
|
Andrej Babjarčík |
účtovník |
07.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2025/76
|
Vývoz odpadov II. štvrťrok 2025
|
172,01 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
EKOS, spol.s r.o. |
ZŠ s MŠ Nižné Ružbachy |
Ing. Marianna Knapíková |
účtovníčka |
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2021/108
|
Vývoz a zneškodnenie odpadu
|
91,40 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
EKOS, spol.s r.o. |
|
Andrej Babjarčík |
účtovník |
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/93
|
Vývoz a zneškodnenie odpadov II.štvrťrok/2022
|
133,14 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
EKOS, spol.s r.o. |
|
Marianna Knapíková |
účtovník |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2025/40
|
Vývoz odpadov I. štvrťrok 2025
|
122,86 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
EKOS, spol.s r.o. |
ZŠ s MŠ Nižné Ružbachy |
Ing. Marianna Knapíková |
účtovníčka |
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2023/1
|
Vývoz odpadu za IV/2022
|
119,56 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
EKOS, spol.s r.o. |
|
Marianna Knapíková |
účtovník |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/58
|
Vývoz a zneškodnenie odpadov I.štvrťrok/2022
|
97,20 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
EKOS, spol.s r.o. |
|
Marianna Knapíková |
účtovník |
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2024/3
|
Vývoz odpadov IV. štvrťrok 2023
|
136,12 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
EKOS, spol.s r.o. |
|
Marianna Knapíková |
účtovníčka |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/178
|
Vývoz odpadov IV. štvrťrok 2024
|
144,04 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
EKOS, spol.s r.o. |
|
Ing. Marianna Knapíková |
účtovníčka |
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2021/40
|
Vývoz a zneškodnenie odpadu
|
106,08 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
EKOS, spol.s r.o. |
|
Andrej Babjarčík |
účtovník |
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/15
|
Revízia detského ihriska
|
193,20 |
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
EKOTEC spol s r.o. |
|
Andrej Babjarčík |
účtovník |
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2023/9
|
Kontrola bezpečnosti detského ihriska MŠ-5. 6. r.
|
193,20 |
s DPH |
|
|
27.01.2023 |
EKOTEC spol s r.o. |
|
Marianna Knapíková |
účtovník |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2025/6
|
Kontrola bezpečnosti detského ihriska
|
198,03 |
s DPH |
|
|
22.01.2025 |
EKOTEC spol s r.o. |
ZŠ s MŠ Nižné Ružbachy |
Ing. Marianna Knapíková |
účtovníčka |
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/9
|
Kontrola bezpečnosti detského ihriska
|
193,20 |
s DPH |
|
|
25.01.2024 |
EKOTEC spol s r.o. |
|
Marianna Knapíková |
účtovníčka |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2022/14
|
Kontrola bezpečnosti detského ihriska
|
193,20 |
s DPH |
|
|
20.01.2022 |
EKOTEC spol s r.o. |
|
Marianna Knapíková |
účtovník |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/871
|
Potraviny
|
540,67 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
EMÍLIA AKURATNÁ - OSME |
|
Andrej Babjarčík |
účtovník |
07.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/884
|
Potraviny
|
160,08 |
s DPH |
|
|
20.07.2021 |
EMÍLIA AKURATNÁ - OSME |
|
Andrej Babjarčík |
účtovník |
07.11.2021 |