|
|
Faktúra |
DF2024/870
|
Potraviny
|
166,57 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
Marianna Knapíková |
účtovníčka |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/58
|
Nákup učebníc
|
456,30 |
s DPH |
|
|
23.05.2024 |
Orbis Pictus Istropolitana |
|
Marianna Knapíková |
účtovníčka |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/57
|
Zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby
|
60,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2024 |
NAJ, s.r.o. |
|
Marianna Knapíková |
účtovníčka |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/56
|
Učebná pomôcka - Move mania ZOO -( 5.6. r.)
|
223,09 |
s DPH |
|
|
17.05.2024 |
ARCgroup s.r.o. |
|
Marianna Knapíková |
účtovníčka |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/55
|
Učebné pomôcky - ZŠ
|
625,08 |
s DPH |
|
|
17.05.2024 |
ARCgroup s.r.o. |
|
Marianna Knapíková |
účtovníčka |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/54
|
Elektrina 4/2024
|
284,47 |
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
Vsl.energetika |
|
Marianna Knapíková |
účtovníčka |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/53
|
Oprava umývacieho stroja v ŠJ
|
132,96 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
Štefan Bachleda |
|
Marianna Knapíková |
účtovníčka |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/52
|
Internet 5/2024
|
23,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
Prvá internetová, s.r.o. |
|
Marianna Knapíková |
účtovníčka |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/51
|
Telekomunikačné služby 4/2024
|
14,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
O2 Slovakia |
|
Marianna Knapíková |
účtovníčka |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/869
|
Potraviny
|
356,84 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
Peter Smandra-Pod Gaštanom |
|
Marianna Knapíková |
účtovníčka |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/871
|
Potraviny
|
359,66 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
BARVALO, s.r.o. |
|
Marianna Knapíková |
účtovníčka |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/49
|
Internet OPTIKA 4-5/2024
|
35,15 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Marianna Knapíková |
účtovníčka |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/63
|
Nákup učebných pomôcok - loptové športy - (5-6.r.)
|
317,89 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Kocjak invest, s.r.o. |
|
Marianna Knapíková |
účtovníčka |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/71
|
Internet 6/2024
|
23,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
Prvá internetová, s.r.o. |
|
Marianna Knapíková |
účtovníčka |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/70
|
Telekomunikačné služby 5/2024
|
14,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
O2 Slovakia |
|
Marianna Knapíková |
účtovníčka |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/69
|
Nákup učebných pomôcok
|
530,59 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
Zábavné učení SK, s.r.o. |
|
Marianna Knapíková |
účtovníčka |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/68
|
Zber a odvoz odpadu 5/2024
|
30,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Marianna Knapíková |
účtovníčka |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/67
|
Internet OPTIKA 5/2024
|
19,90 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Marianna Knapíková |
účtovníčka |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/66
|
Plyn 6/2024
|
456,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
Slov. plynárensky priemysel, a.s. |
|
Marianna Knapíková |
účtovníčka |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/65
|
Soľ vysokopercentná 25 kg
|
18,60 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
Štefan Bachleda |
|
Marianna Knapíková |
účtovníčka |
05.09.2024 |