|
|
Faktúra |
DF2023/143
|
Plyn 12/2023
|
624,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
Slov. plynárensky priemysel, a.s. |
|
Marianna Knapíková |
účtovníčka |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/88
|
Internet 7/2024
|
23,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2024 |
Prvá internetová, s.r.o. |
|
Marianna Knapíková |
účtovníčka |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/96
|
Prechodová lišta, podložka, vonk. roh
|
59,40 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
Ing. Vladimír Feduš - BYTEX |
|
Marianna Knapíková |
účtovníčka |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/95
|
Plyn 8/2024
|
456,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
Slov. plynárensky priemysel, a.s. |
|
Marianna Knapíková |
účtovníčka |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/94
|
Internet OPTIKA 7/2024
|
19,90 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Marianna Knapíková |
účtovníčka |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/93
|
Zabezpečenie funkcie technika 7/2024
|
26,40 |
s DPH |
|
|
02.08.2024 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Marianna Knapíková |
účtovníčka |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/92
|
Nákup edukatívnych hračiek ( 5.6. r.)
|
90,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2024 |
Benjamín s.r.o. |
|
Marianna Knapíková |
účtovníčka |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/906
|
Potraviny
|
49,34 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ |
|
Marianna Knapíková |
účtovníčka |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/905
|
Potraviny
|
308,27 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
Peter Smandra-Pod Gaštanom |
|
Marianna Knapíková |
účtovníčka |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/91
|
Nákup tlačív
|
97,49 |
s DPH |
|
|
22.07.2024 |
ŠEVT, a.s. |
|
Marianna Knapíková |
účtovníčka |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/90
|
Kontrola hasiacich prístrojov, pož. dverí
|
54,72 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Marianna Knapíková |
účtovníčka |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/89
|
Elektrina 6/2024
|
218,44 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
Vsl.energetika |
|
Marianna Knapíková |
účtovníčka |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/87
|
Telekomunikačné služby 6/2024
|
14,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2024 |
O2 Slovakia |
|
Marianna Knapíková |
účtovníčka |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/98
|
Farby a maliarske potreby
|
69,42 |
s DPH |
|
|
07.08.2024 |
M+A, s.r.o. |
|
Marianna Knapíková |
účtovníčka |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/86
|
Vývoz odpadov II. štvrťrok 2024
|
168,04 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
EKOS, spol.s r.o. |
|
Marianna Knapíková |
účtovníčka |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/85
|
Internet OPTIKA 6/2024
|
19,90 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Marianna Knapíková |
účtovníčka |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/84
|
Zber a odvoz odpadu 6/2024
|
22,80 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Marianna Knapíková |
účtovníčka |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/83
|
Plyn 7/2024
|
456,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
Slov. plynárensky priemysel, a.s. |
|
Marianna Knapíková |
účtovníčka |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/82
|
aSc Agenda Komplet do 100 žiakov
|
289,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
Marianna Knapíková |
účtovníčka |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/81
|
Zabezpečenie funkcie technika 6/2024
|
26,40 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Marianna Knapíková |
účtovníčka |
05.09.2024 |