|
Zmluva |
4/2023
|
30.05.2023
|
29 990,50 |
s DPH |
|
|
30.05.2023 |
MTM Electric Motors s. r. o. |
ZŠ s MŠ Nižné Ružbachy |
Mgr. Tatiana Jarabinská |
riaditeľka |
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/158
|
Fotovoltaika
|
29 990,50 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
MTM Electric Motors s.r.o. |
|
Marianna Knapíková |
účtovníčka |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2022/47
|
Nákup notebookov a tlačiarne
|
5 508,04 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
Slavomír Hrebik - HIT |
|
Marianna Knapíková |
účtovník |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2024/164
|
Nákup školských lávíc a stoličiek
|
4 376,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
Marián Hucík - Kika Wood |
|
Ing. Marianna Knapíková |
účtovníčka |
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2023/75
|
Podklady a dokumentácia pre výzvu 80. OPKŽP
|
3 108,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
Pavel ŠIMON s.r.o. |
|
Marianna Knapíková |
účtovník |
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/30
|
Oprava plynového kotla
|
1 832,74 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
PARGAS, s.r.o. |
|
Marianna Knapíková |
účtovník |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2024/105
|
Projektor Epson EB-695Wi
|
1 690,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2024 |
PcProfi, s.r.ol |
|
Marianna Knapíková |
účtovníčka |
14.11.2024 |
|
|
Objednávka |
7/2023
|
Vypracovanie žiadosti o NFP
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2023 |
Ing. Mária Krullová |
ZŠ s MŠ Nižné Ružbachy |
Mgr. Tatiana Jarabinská |
riaditeľka |
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/68
|
Vypracovanie žiadosti o nenávratný fin. príspevok
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
Ing. Mária Krullová |
|
Marianna Knapíková |
účtovník |
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2024/104
|
Tabuľa keramická
|
1 097,72 |
s DPH |
|
|
30.08.2024 |
PcProfi, s.r.ol |
|
Marianna Knapíková |
účtovníčka |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/30
|
Nákup edukatívnych hračiek - 5.6.r. deti
|
968,75 |
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
MAQUITA, s.r.o. |
|
Marianna Knapíková |
účtovníčka |
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
6/2023
|
Poskytnutie služieb verejného obstarávania
|
960,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2023 |
Inpro Poprad s.r.o |
ZŠ s MŠ Nižné Ružbachy |
Mgr. Tatiana Jarabinská |
riaditeľka |
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/72
|
Odborná pomoc a činnosť vo verejnom obstarávaní
|
960,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
INPRO POPRAD,s.r.o. |
|
Marianna Knapíková |
účtovník |
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2021/46
|
Prehliadka plynového kotla -oprava kotla
|
949,62 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
PARGAS, s.r.o. |
|
Andrej Babjarčík |
účtovník |
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2022/45
|
Sedacia súprava vonkajšia mobilná 5-6 r. deti
|
924,96 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
ENERCOM s.r.o. |
|
Marianna Knapíková |
účtovník |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2024/119
|
Notebook Dell Vostro 3520
|
834,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
Slavomír Hrebik - HIT |
|
Marianna Knapíková |
účtovníčka |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/109
|
Notebook ASUS K3604VA
|
820,80 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
Slavomír Hrebik - HIT |
|
Marianna Knapíková |
účtovníčka |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/157
|
Nákup učebných pomôcok - ZŠ
|
759,44 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
Zábavné učení SK, s.r.o. |
|
Marianna Knapíková |
účtovníčka |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/54
|
Revízia plynovej kotolne
|
755,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2023 |
Ing. Štefan Pčolka - SPP REVÍZIE |
|
Marianna Knapíková |
účtovník |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2024/42
|
Odborná prehliadka plynového kotla
|
755,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
Ing. Štefan Pčolka - SPP REVÍZIE |
|
Marianna Knapíková |
účtovníčka |
16.05.2024 |