|
|
Faktúra |
DF2023/158
|
Fotovoltaika
|
29 990,50 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
MTM Electric Motors s.r.o. |
|
Marianna Knapíková |
účtovníčka |
29.02.2024 |
|
Zmluva |
4/2023
|
30.05.2023
|
29 990,50 |
s DPH |
|
|
30.05.2023 |
MTM Electric Motors s. r. o. |
ZŠ s MŠ Nižné Ružbachy |
Mgr. Tatiana Jarabinská |
riaditeľka |
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/47
|
Nákup notebookov a tlačiarne
|
5 508,04 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
Slavomír Hrebik - HIT |
|
Marianna Knapíková |
účtovník |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2024/164
|
Nákup školských lávíc a stoličiek
|
4 376,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
Marián Hucík - Kika Wood |
|
Ing. Marianna Knapíková |
účtovníčka |
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2023/75
|
Podklady a dokumentácia pre výzvu 80. OPKŽP
|
3 108,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
Pavel ŠIMON s.r.o. |
|
Marianna Knapíková |
účtovník |
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2025/160
|
Tabuľa keramická, Projektor Epson EB- 685 Wi
|
2 835,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
PcProfi, s.r.ol |
ZŠ s MŠ Nižné Ružbachy |
Mgr. Silvia Hanišáková |
účtovníčka |
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2022/30
|
Oprava plynového kotla
|
1 832,74 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
PARGAS, s.r.o. |
|
Marianna Knapíková |
účtovník |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2024/105
|
Projektor Epson EB-695Wi
|
1 690,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2024 |
PcProfi, s.r.ol |
|
Marianna Knapíková |
účtovníčka |
14.11.2024 |
|
|
Objednávka |
7/2023
|
Vypracovanie žiadosti o NFP
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2023 |
Ing. Mária Krullová |
ZŠ s MŠ Nižné Ružbachy |
Mgr. Tatiana Jarabinská |
riaditeľka |
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/68
|
Vypracovanie žiadosti o nenávratný fin. príspevok
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
Ing. Mária Krullová |
|
Marianna Knapíková |
účtovník |
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2025/136
|
Nákup nábytku
|
1 110,69 |
s DPH |
|
|
13.11.2025 |
Marián Hucík - Kika Wood |
ZŠ s MŠ Nižné Ružbachy |
Mgr. Silvia Hanišáková |
účtovníčka |
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/104
|
Tabuľa keramická
|
1 097,72 |
s DPH |
|
|
30.08.2024 |
PcProfi, s.r.ol |
|
Marianna Knapíková |
účtovníčka |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2025/149
|
Nákup edukatívnych uč. pomôcok
|
1 071,70 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
NOMILAND |
ZŠ s MŠ Nižné Ružbachy |
Mgr. Silvia Hanišáková |
účtovníčka |
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/157
|
Nákup kancelárskych potrieb
|
1 062,26 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
Zenit, v.o.s. |
ZŠ s MŠ Nižné Ružbachy |
Mgr. Silvia Hanišáková |
účtovníčka |
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/30
|
Nákup edukatívnych hračiek - 5.6.r. deti
|
968,75 |
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
MAQUITA, s.r.o. |
|
Marianna Knapíková |
účtovníčka |
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
6/2023
|
Poskytnutie služieb verejného obstarávania
|
960,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2023 |
Inpro Poprad s.r.o |
ZŠ s MŠ Nižné Ružbachy |
Mgr. Tatiana Jarabinská |
riaditeľka |
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/72
|
Odborná pomoc a činnosť vo verejnom obstarávaní
|
960,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
INPRO POPRAD,s.r.o. |
|
Marianna Knapíková |
účtovník |
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2021/46
|
Prehliadka plynového kotla -oprava kotla
|
949,62 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
PARGAS, s.r.o. |
|
Andrej Babjarčík |
účtovník |
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2022/45
|
Sedacia súprava vonkajšia mobilná 5-6 r. deti
|
924,96 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
ENERCOM s.r.o. |
|
Marianna Knapíková |
účtovník |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2025/150
|
Nákup edukatívnych uč. pomôcok - vyvýšené záhony
|
878,26 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
OBI Slovakia s.r.o |
ZŠ s MŠ Nižné Ružbachy |
Mgr. Silvia Hanišáková |
účtovníčka |
30.12.2025 |