|
|
Faktúra |
DF2023/21
|
Nákup hračiek - na sneh - 5.6. r. deti
|
144,64 |
s DPH |
|
|
22.02.2023 |
Železiarstvo Mária Šatalová |
|
Marianna Knapíková |
účtovník |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/86
|
Vesta reflexná detská 5-6.r. deti
|
52,50 |
s DPH |
|
|
22.06.2022 |
Železiarstvo Mária Šatalová |
|
Marianna Knapíková |
účtovník |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/22
|
Sada detského náradia - učebné pomôcky,Múdre hranie
|
89,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
Železiarstvo Mária Šatalová |
|
Marianna Knapíková |
účtovník |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/44
|
Nákup učebných pomôcok - záhradné 5-6.r. deti
|
447,35 |
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
Železiarstvo Mária Šatalová |
|
Marianna Knapíková |
účtovník |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/139
|
Košíky PVC - 5 -6.r. deti
|
61,80 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
Železiarstvo Mária Šatalová |
|
Marianna Knapíková |
účtovník |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2024/5
|
Oprava mraz. boxu
|
88,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
Štefan Novobilský |
|
Marianna Knapíková |
účtovníčka |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/12
|
Oprava umývacieho stroja - ohrievacie teleso
|
172,56 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
Štefan Bachleda |
|
Marianna Knapíková |
účtovník |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2025/18
|
Čistiace prostriedky do umývačky
|
113,16 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
Štefan Bachleda |
ZŠ s MŠ Nižné Ružbachy |
Ing. Marianna Knapíková |
účtovníčka |
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2023/78
|
EcosolNeutral 10 kg
|
99,48 |
s DPH |
|
|
14.06.2023 |
Štefan Bachleda |
|
Marianna Knapíková |
účtovník |
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/32
|
Soš vysokopercentná 25 kg
|
16,20 |
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
Štefan Bachleda |
|
Marianna Knapíková |
účtovník |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2024/39
|
Detergent umývací 20l
|
96,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
Štefan Bachleda |
|
Marianna Knapíková |
účtovníčka |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/65
|
Soľ vysokopercentná 25 kg
|
18,60 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
Štefan Bachleda |
|
Marianna Knapíková |
účtovníčka |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/53
|
Oprava umývacieho stroja v ŠJ
|
132,96 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
Štefan Bachleda |
|
Marianna Knapíková |
účtovníčka |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/134
|
Soľ vysokopercentná 25 kg
|
17,40 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
Štefan Bachleda |
|
Marianna Knapíková |
účtovníčka |
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2021/23
|
Soľ vysokopercentná 25kg
|
15,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
Štefan Bachleda |
|
Andrej Babjarčík |
účtovník |
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/103
|
Ecosol Plus 13kg
|
102,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
Štefan Bachleda |
|
Andrej Babjarčík |
účtovník |
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/8
|
EcosolNeutral 10 kg
|
75,48 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
Štefan Bachleda |
|
Marianna Knapíková |
účtovník |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2023/108
|
Demontáž a montáž zmäkčovača LT 12
|
150,24 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
Štefan Bachleda |
|
Marianna Knapíková |
účtovník |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2021/99
|
Soľ vysokopercentná 25kg
|
16,20 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
Štefan Bachleda |
|
Andrej Babjarčík |
účtovník |
07.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2022/117
|
Vysokopercentná soľ 25 kg
|
16,20 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
Štefan Bachleda |
|
Marianna Knapíková |
účtovník |
27.02.2023 |