|
|
Faktúra |
DF2021/79
|
Rozbor vody
|
145,56 |
s DPH |
O2021/3
|
|
08.07.2021 |
Podtatr.vodar.spolocnost |
|
Andrej Babjarčík |
účtovník |
07.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/60
|
Nákup benzínových kosačiek
|
500,00 |
s DPH |
O2021/2
|
|
21.05.2021 |
Róbert Fuchs - REPO |
|
Andrej Babjarčík |
účtovník |
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/59
|
Nákup vysávača s príslušenstvom
|
126,00 |
s DPH |
O2021/1
|
|
19.05.2021 |
TAMATEX - Mikuláš Kačmár |
|
Andrej Babjarčík |
účtovník |
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/47
|
Nákup učebníc ZŠ
|
132,11 |
s DPH |
21001322
|
|
29.04.2021 |
AITEC SPOL. S.R.O. |
|
Andrej Babjarčík |
účtovník |
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/106
|
Nákup učebníc ZŠ
|
98,20 |
s DPH |
139416
|
|
08.10.2021 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
|
Andrej Babjarčík |
účtovník |
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/73
|
Nákup učebníc ZŠ
|
29,40 |
s DPH |
129730
|
|
29.06.2021 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
|
Andrej Babjarčík |
účtovník |
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/48
|
Nákup učebníc ZŠ
|
21,20 |
s DPH |
125678
|
|
29.04.2021 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
|
Andrej Babjarčík |
účtovník |
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2024/877
|
Potraviny
|
172,92 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
Marianna Knapíková |
účtovníčka |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/876
|
Potraviny
|
106,73 |
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
Marianna Knapíková |
účtovníčka |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/873
|
Potraviny
|
122,94 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
Marianna Knapíková |
účtovníčka |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/874
|
Potraviny
|
73,92 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
|
Marianna Knapíková |
účtovníčka |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/71
|
Internet 6/2024
|
23,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
Prvá internetová, s.r.o. |
|
Marianna Knapíková |
účtovníčka |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/70
|
Telekomunikačné služby 5/2024
|
14,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
O2 Slovakia |
|
Marianna Knapíková |
účtovníčka |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/69
|
Nákup učebných pomôcok
|
530,59 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
Zábavné učení SK, s.r.o. |
|
Marianna Knapíková |
účtovníčka |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/68
|
Zber a odvoz odpadu 5/2024
|
30,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Marianna Knapíková |
účtovníčka |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/875
|
Potraviny
|
217,70 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
Megas trade, s.r.o. |
|
Marianna Knapíková |
účtovníčka |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/67
|
Internet OPTIKA 5/2024
|
19,90 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Marianna Knapíková |
účtovníčka |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/878
|
Potraviny
|
118,51 |
s DPH |
|
|
22.05.2024 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
Marianna Knapíková |
účtovníčka |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/66
|
Plyn 6/2024
|
456,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
Slov. plynárensky priemysel, a.s. |
|
Marianna Knapíková |
účtovníčka |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/65
|
Soľ vysokopercentná 25 kg
|
18,60 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
Štefan Bachleda |
|
Marianna Knapíková |
účtovníčka |
05.09.2024 |