|
|
Faktúra |
DF2021/79
|
Rozbor vody
|
145,56 |
s DPH |
O2021/3
|
|
08.07.2021 |
Podtatr.vodar.spolocnost |
|
Andrej Babjarčík |
účtovník |
07.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/60
|
Nákup benzínových kosačiek
|
500,00 |
s DPH |
O2021/2
|
|
21.05.2021 |
Róbert Fuchs - REPO |
|
Andrej Babjarčík |
účtovník |
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/59
|
Nákup vysávača s príslušenstvom
|
126,00 |
s DPH |
O2021/1
|
|
19.05.2021 |
TAMATEX - Mikuláš Kačmár |
|
Andrej Babjarčík |
účtovník |
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/47
|
Nákup učebníc ZŠ
|
132,11 |
s DPH |
21001322
|
|
29.04.2021 |
AITEC SPOL. S.R.O. |
|
Andrej Babjarčík |
účtovník |
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/106
|
Nákup učebníc ZŠ
|
98,20 |
s DPH |
139416
|
|
08.10.2021 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
|
Andrej Babjarčík |
účtovník |
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/73
|
Nákup učebníc ZŠ
|
29,40 |
s DPH |
129730
|
|
29.06.2021 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
|
Andrej Babjarčík |
účtovník |
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/48
|
Nákup učebníc ZŠ
|
21,20 |
s DPH |
125678
|
|
29.04.2021 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
|
Andrej Babjarčík |
účtovník |
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2024/915
|
Potraviny
|
158,01 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ |
|
Marianna Knapíková |
účtovníčka |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/914
|
Potraviny
|
85,15 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
Marianna Knapíková |
účtovníčka |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/913
|
Potraviny
|
64,70 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
Marianna Knapíková |
účtovníčka |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/912
|
Potraviny
|
136,42 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
Marianna Knapíková |
účtovníčka |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/911
|
Potraviny
|
107,41 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
|
Marianna Knapíková |
účtovníčka |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/910
|
Potraviny
|
35,60 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
Marianna Knapíková |
účtovníčka |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/120
|
Zabezpečenie funkcie technika 9/2024
|
26,40 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Marianna Knapíková |
účtovníčka |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/119
|
Notebook Dell Vostro 3520
|
834,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
Slavomír Hrebik - HIT |
|
Marianna Knapíková |
účtovníčka |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/118
|
Nákup a tlač poštových poukazov
|
18,60 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
SLOVENSKÁ POŠTA |
|
Marianna Knapíková |
účtovníčka |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/917
|
Potraviny
|
49,03 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
Marianna Knapíková |
účtovníčka |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/117
|
Nákup kníh
|
276,95 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
Mária Pivovarská-Kulturmarket Katarina |
|
Marianna Knapíková |
účtovníčka |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/116
|
Elektrina 8/2024
|
92,69 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
Vsl.energetika |
|
Marianna Knapíková |
účtovníčka |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/115
|
Internet 9/2024
|
23,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2024 |
Prvá internetová, s.r.o. |
|
Marianna Knapíková |
účtovníčka |
14.11.2024 |