|
|
Faktúra |
DF2021/79
|
Rozbor vody
|
145,56 |
s DPH |
O2021/3
|
|
08.07.2021 |
Podtatr.vodar.spolocnost |
|
Andrej Babjarčík |
účtovník |
07.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/60
|
Nákup benzínových kosačiek
|
500,00 |
s DPH |
O2021/2
|
|
21.05.2021 |
Róbert Fuchs - REPO |
|
Andrej Babjarčík |
účtovník |
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/59
|
Nákup vysávača s príslušenstvom
|
126,00 |
s DPH |
O2021/1
|
|
19.05.2021 |
TAMATEX - Mikuláš Kačmár |
|
Andrej Babjarčík |
účtovník |
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/47
|
Nákup učebníc ZŠ
|
132,11 |
s DPH |
21001322
|
|
29.04.2021 |
AITEC SPOL. S.R.O. |
|
Andrej Babjarčík |
účtovník |
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/106
|
Nákup učebníc ZŠ
|
98,20 |
s DPH |
139416
|
|
08.10.2021 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
|
Andrej Babjarčík |
účtovník |
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/73
|
Nákup učebníc ZŠ
|
29,40 |
s DPH |
129730
|
|
29.06.2021 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
|
Andrej Babjarčík |
účtovník |
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/48
|
Nákup učebníc ZŠ
|
21,20 |
s DPH |
125678
|
|
29.04.2021 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
|
Andrej Babjarčík |
účtovník |
03.08.2021 |
|
Zmluva |
Z:1/2021
|
Hospodárska zmluva
|
|
s DPH |
|
|
22.04.2021 |
Lukáš Šujeta-DDD-Beskyd |
ZŠ s MŠ Nižné Ružbachy |
Mgr. Tatiana Jarabinská |
riaditeľka |
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2024/25
|
Internet 3/2024
|
23,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
Prvá internetová, s.r.o. |
|
Marianna Knapíková |
účtovníčka |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/29
|
Nákup výtvarných potrieb
|
373,09 |
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
Zenit, v.o.s. |
|
Marianna Knapíková |
účtovníčka |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/28
|
Nákup kníh - "Čítame s porozumením"
|
502,96 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
Mária Pivovarská-Kulturmarket Katarina |
|
Marianna Knapíková |
účtovníčka |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/27
|
Telekomunikačné služby 2/2024
|
14,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
O2 Slovakia |
|
Marianna Knapíková |
účtovníčka |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/26
|
Vstupenky - Pi čaj miláčik
|
180,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
Ľubovianske osvetové stredisko |
|
Marianna Knapíková |
účtovníčka |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/22
|
Plyn 3/2024
|
456,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
Slov. plynárensky priemysel, a.s. |
|
Marianna Knapíková |
účtovníčka |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/24
|
Elektrina 2/2024
|
357,52 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
Vsl.energetika |
|
Marianna Knapíková |
účtovníčka |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/23
|
Zber a odvoz odpadu 2/2024
|
22,80 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Marianna Knapíková |
účtovníčka |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/31
|
Nákum detského vonkajšieho náradia - 5.6. r. deti
|
311,42 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
Jozef Šatala - Železiarstvo PodoKlinec |
|
Marianna Knapíková |
účtovníčka |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/21
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
191,32 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
HEGDAG |
|
Marianna Knapíková |
účtovníčka |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/20
|
Zabezpečenie funkcie technika 2/2024
|
26,40 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Marianna Knapíková |
účtovníčka |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/831
|
Potraviny
|
106,01 |
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
MB BARTKOVSKÝ, s.r.o. |
|
Marianna Knapíková |
účtovníčka |
12.04.2024 |